为加强非税收入管理，规范财政票据使用，根据《财政部关于修改<财政票据管理办法> 的决定》（财政部令第104号）、《政府非税收入管理办法》、《浙江省财政厅关于印发浙江省省级财政票据监督检查实施“双随机”抽查监管方案的通知》（浙财综〔2017〕15号）等文件规定，我局于2023年9月—11月对抽取的25家市级用票单位进行了财政票据双随机检查，现将检查结果公示如下：

一、检查基本情况

检查组依法对抽取的湖州市民族宗教事务服务中心、湖州市烟草专卖局、湖州市机关大院保障中心、湖州科技创业服务中心、湖州市人民警察训练学校、湖州市公安局特警支队、湖州市司法局、湖州大剧院管理中心、湖州市教育考试中心、浙江省湖州中学、湖州市行知中学、湖州市农产品质量安全中心、湖州市福利彩票发行中心、湖州市民政综合服务中心、湖州市中心血站、湖州市急救中心、湖州市医疗保障局、湖州市自然资源和规划局吴兴分局、湖州市住房和城乡建设局、湖州市公用事业管理中心、湖州市房地产物业管理服务中心、湖州市应急救援指挥中心（湖州市地震监测预防中心）、电子科技大学长三角研究院（湖州）、浙江大学湖州研究院、湖州市住房公积金管理中心等25家用票单位进行上门检查，重点检查单位2022年度的财政票据使用管理，非税收入执收、划缴和清算，国家和省有关清费减负政策的执行，收费项目社会公开以及涉企违规收费专项整治等情况。

二、检查发现的问题

　　（一）内控建设方面的问题：部分被检查单位存在内控制度不健全、未制定本单位《财政票据管理办法》或内容不完善的情况。

　　（二）财政票据使用方面的问题：部分被检查单位财政票据未按规定及时办理核销手续；个别单位存在纸质医疗票据存根联保管不善造成遗失等问题。

　　（三）其他问题：部分被检查单位存在法人、单位名称等信息变更后，未及时在非税和票据管理平台提交变更信息手续。

三、检查处理情况

　　针对检查发现的问题，我局根据财政部令第104号《财政部关于修改〈财政票据管理办法〉的决定》和《浙江省财政厅关于印发浙江省财政票据管理办法的通知》等相关规定，向８家发现问题的被检查单位下达整改建议书，要求单位针对问题立整立改，并加强跟踪督促，确保整改落实到位。目前相关单位已完成整改并提交反馈。

                                        湖州市财政局

                                      2023年12月5日