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索引号:   002564256/2018-00040 发文时间:   2018-04-02
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湖州市2017年社会保险基金预算执行情况及2018年社会保险基金预算

湖州市2017年社会保险基金预算执行情况及2018年社会保险基金预算 

一、2017年社会保险基金预算执行情况

(一)全市执行情况

1.收入执行

2017年全市社会保险基金收入执行数为2245505万元,完成预算的124.5%,比上年增长(以下简称“增长”)31.2%。其中:保险费收入1774382万元,完成预算的126.3%,增长30.9%;财政补贴收入363694万元,完成预算的142.7%,增长37.7%;转移收入12007万元,完成预算的39.5%,比上年下降(以下简称“下降”)62.5%;其他社会保险基金收入95422万元,完成预算的83.7%,增长59.5%。

社会保险基金收入分项目完成情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入1083049万元,完成预算的121.8%,增长29.7%。主要是被征地农民参加企业养老保险一次性缴费增长。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入87540万元,完成预算的100.2%,增长9.6%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金收入430355万元,完成预算的180.9%,增长78.8%。主要是机关事业单位基本养老保险从2016年起正式启动,2017年又有大量单位纳入参保,并对从2014年10月1日起的应缴纳养老保险费进行清算,造成保险费收入增长。

(4)职工基本医疗保险基金收入415905万元,完成预算的116.8%,增长20.9%。

(5)居民基本医疗保险基金收入156698万元,完成预算的99.6%,增长12.5%。

(6)工伤保险基金收入28848万元,完成预算的112.1%,增长15.3%。

(7)失业保险基金收入28538万元,完成预算的79.6%,下降18.7%。主要是单位缴费率由1%下调至0.5%。

(8)生育保险基金收入14572万元,完成预算的103.0%,增长13.5%。

2.支出执行

2017年社会保险基金支出执行数为2250293万元,完成预算的111.1%,增长23.6%。其中:社会保险待遇支出2178267万元,完成预算的110.9%,增长23.4%;转移支出9510万元,完成预算的103.2%,增长7.3%;其他社会保险基金支出62516万元,完成预算的118.7%,增长34.1%。

社会保险基金支出分项目完成情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金支出1152249万元,完成预算的103.4%,增长15.9%。主要是待遇享受人数增加,基本养老金水平继续调整提高。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出86735万元,完成预算的100.6%,增长10.3%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出423801万元,完成预算的185.7%,增长90.6%。主要是机关事业单位基本养老保险从2016年起正式启动,2017年又有大量单位纳入参保,并对从2014年10月1日起的应支付基本养老金进行清算,造成基本养老金支出增长。

(4)职工基本医疗保险基金支出363556万元,完成预算的98.7%,增长13.0%。

(5)居民基本医疗保险基金支出150442万元,完成预算的96.0%,增长12.6%。

(6)工伤保险基金支出26867万元,完成预算的105.0%,增长14.1%。

(7)失业保险基金支出29487万元,完成预算的86.8%,下降11.2%。主要是稳定岗位补贴支出减少。

(8)生育保险基金支出17156万元,完成预算的131.6%,增长29.6%。主要是待遇享受人数增长。

(二)市本级执行情况

1.收入执行

2017年全市社会保险基金收入执行数为1061673万元,完成预算的128.0%,比上年增长42.7%。其中:保险费收入815679万元,完成预算的133.9%,增长43.1%;财政补贴收入183721万元,完成预算的152.4%,增长33.2%;转移收入4394万元,完成预算的17.9%,比上年下降83.0%;其他社会保险基金收入57879万元,完成预算的77.5%,增长477.6%。

社会保险基金收入分项目完成情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入504335万元,完成预算的128.3%,增长51.6%。主要是被征地农民参加企业养老保险一次性缴费增长。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入41904万元,完成预算的100.0%,增长10.1%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金收入221975万元,完成预算的176.2%,增长69.5%。主要是机关事业单位基本养老保险从2016年起正式启动,2017年又有大量单位纳入参保,并对从2014年10月1日起的应缴纳养老保险费进行清算,造成保险费收入增长。

(4)职工基本医疗保险基金收入194946万元,完成预算的116.5%,增长25.5%。

(5)居民基本医疗保险基金收入67296万元,完成预算的100.1%,增长18.8%。

(6)工伤保险基金收入11678万元,完成预算的114.4%,增长37.9%。主要是参保人数增加,缴费基数增加。

(7)失业保险基金收入13481万元,完成预算的78.3%,下降17.9%。主要是单位缴费率由1%下调至0.5%。

(8)生育保险基金收入6058万元,完成预算的97.6%,增长11.6%。

2.支出执行

2017年社会保险基金支出执行数为1004755万元,完成预算的111.4%,增长25.3%。其中:社会保险待遇支出972727万元,完成预算的111.2%,增长24.9%;转移支出3181万元,完成预算的103.1%,下降3.5%;其他社会保险基金支出28847万元,完成预算的121.2%,增长41.5%。

社会保险基金支出分项目完成情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金支出503814万元,完成预算的103.0%,增长16.3%。主要是待遇享受人数增加,基本养老金水平继续调整提高。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出41485万元,完成预算的100.2%,增长12.5%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出214925万元,完成预算的182.2%,增长93.3%。主要是机关事业单位基本养老保险从2016年起正式启动,2017年又有大量单位纳入参保,并对从2014年10月1日起的应支付基本养老金进行清算,造成基本养老金支出增长。

(4)职工基本医疗保险基金支出148799万元,完成预算的95.2%,增长9.8%。

(5)居民基本医疗保险基金支出65156万元,完成预算的97.5%,增长22.4%。

(6)工伤保险基金支出8873万元,完成预算的97.8%,增长5.6%。

(7)失业保险基金支出13769万元,完成预算的91.5%,下降20.2%。主要是稳定岗位补贴支出减少。

(8)生育保险基金支出7934万元,完成预算的130.8%,增长22.5%。主要是待遇享受人数增长。

二、2018年社会保险基金预算(草案)

(一)全市预算安排

1.收入预算

2018年社会保险基金收入预期2123488万元,下降5.4%,其中:保险费收入1576243万元,下降11.2%;财政补贴收入453449万元,增长24.7%;转移收入18704万元,增长55.8%;其他社会保险基金收入75092万元,下降21.3%

社会保险基金收入分项目情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入1111021万元,增长2.6%。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入86807万元,下降0.8%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金收入230153万元,下降46.5%。主要是清算的保险费收入减少。

(4)职工基本医疗保险基金收入426604万元,增长2.6%。

(5)居民基本医疗保险基金收入193477万元,增长23.5%。主要是筹资标准提高。

(6)工伤保险基金收入29208万元,增长1.2%。

(7)失业保险基金收入30196万元,增长5.8%。

(8)生育保险基金收入16022万元,增长10.0%。

2.支出预算

拟安排2018年社会保险基金支出预算2338912万元,增长3.9%。其中:社会保险待遇支出2269428万元,增长4.2%;转移支出9779万元,增长2.8%;其他社会保险基金支出59705万元,下降4.5%。

社会保险基金支出分项目安排如下:

(1)企业职工基本养老保险基金支出1344094万元,增长16.6%。主要是待遇享受人数增加,人均待遇水平提高。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出87003万元,增长0.3%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出227450万元,下降46.3%。主要是清算的基本养老保险金支出减少。

(4)职工基本医疗保险基金支出415162万元,增长14.2%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(5)居民基本医疗保险基金支出183419万元,增长21.9%。主要是人均待遇水平提高。

(6)工伤保险基金支出28731万元,增长6.9%。

(7)失业保险基金支出34700万元,增长17.7%。主要是城乡一体化后农民工享受失业金待遇,造成失业金支出增加。

(8)生育保险基金支出18353万元,增长7.0%。主要是享受待遇人数增加。

(二)市本级预算安排

1.收入预算

2018年社会保险基金收入预期1035099万元,下降2.5%,其中:保险费收入690712万元,下降15.3%;财政补贴收入280602万元,增长52.7%;转移收入12052万元,增长174.3%;其他社会保险基金收入51733万元,下降10.6%

社会保险基金收入分项目情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入550712万元,增长9.2%。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入42167万元,下降0.6%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金收入112595万元,下降49.3%。主要是清算的保险费收入减少。

(4)职工基本医疗保险基金收入209684万元,增长7.6%。

(5)居民基本医疗保险基金收入85075万元,增长26.4%。主要是筹资标准提高。

(6)工伤保险基金收入12078万元,增长3.4%。

(7)失业保险基金收入15899万元,增长17.9%。主要是城乡一体化后农民工个人缴费,造成保险费收入增加。

(8)生育保险基金收入6889万元,增长13.7%。

2.支出预算

拟安排2018年社会保险基金支出预算1045280万元,增长4.0%。其中:社会保险待遇支出1016729万元,增长4.5%;转移支出3239万元,增长1.8%;其他社会保险基金支出25312万元,下降12.3%。

社会保险基金支出分项目安排如下:

(1)企业职工基本养老保险基金支出606650万元,增长20.4%。主要是待遇享受人数增加,人均待遇水平提高。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出42265万元,增长1.9%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出109971万元,下降48.8%。主要是清算的基本养老保险金支出减少。

(4)职工基本医疗保险基金支出173003万元,增长16.3%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(5)居民基本医疗保险基金支出78687万元,增长20.8%。主要是人均待遇水平提高。

(6)工伤保险基金支出10086万元,增长13.7%。

(7)失业保险基金支出16388万元,增长19.0%。主要是城乡一体化后农民工享受失业金待遇,造成失业金支出增加。

(8)生育保险基金支出8230万元,增长3.7%。

2018年社会保险基金预算_湖州市.xls

2018年社会保险基金预算_湖州市本级.xls


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