政府财政预算
索引号:   002564256/2019-00024 发文时间:   2019-03-04
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市财政局
湖州市2018年一般公共预算执行情况及2019年一般公共预算

一、2018年一般公共预算执行情况

(一)全市执行情况

1.收入执行

2018年全市财政总收入预算数4416000万元,执行数为4907110万元,完成预算的111.1%,比上年增长(以下简称增长20.0%2018全市一般公共预算收入(即地方财政收入)预算数2564300万元,执行数为2870960万元,完成预算的112.0%,增长20.9%

一般公共预算收入分项目完成情况如下:

1)增值税1060550万元,完成预算的105.4%,增长13.3%

2)企业所得税354314万元,完成预算的119.3%,增长33.9%。收入增长,主要是受PPI上涨、经济发展质量和效益提升等影响,企业赢利状况有所改善。

3)个人所得税212508万元,完成预算的102.7%,增长10.4%

4)资源税21262万元,完成预算的119.4%,增长35.2%。收入增长,主要是受建材价格上涨拉动。

5)城市维护建设税138823万元,完成预算的108.5%,增长18.5%

6)房产税99734万元,完成预算的123.1%,增长35.2%。收入增长,主要是政策因素带来征期调整。

7)印花税44055万元,完成预算的106.4%,增长13.0%

8)城镇土地使用税99488万元,完成预算的120.7%,增长43.2%。收入增长,主要是上年征期调整,基数较低。

9)土地增值税170678万元,完成预算的124.8%,增长46.1%。收入增长,主要是今年上半年商品房交易量价齐升。

10)车船税24595万元,完成预算的93.9%,增长1.7%

11)耕地占用税20816万元,完成预算的66.5%,比上年下降(以下简称下降22.5%。主要是上年基数较高(上年增长107.7%)。

12)契税159905万元,完成预算的97.5%,增长7.7%

13)环境保护税2062万元,完成预算的51.6%

14)专项收入275045万元,完成预算的123.7%,增长36.3%。收入增长,主要是土地出让金中提取的教育资金和农田水利建设资金增加较多。

15)行政事业性收费收入43892万元,完成预算的253.7%,增长172.7%。收入增长,主要是根据省财政厅《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》(浙财预〔201657号),将部分原列政府性基金预算的非税收入转列一般公共预算管理。

16)罚没收入71374万元,完成预算的120.0%,增长17.8%

17)计划亏损补贴-13842万元,完成预算的79.1%,下降18.9%

18)政府住房基金收入15022万元,完成预算的170.7%,增长79.8%。收入增长,主要是上年基数较低(上年同降32.9%)。

19)其他收入70679万元,完成预算的140.0%,下降11.7%。主要是上年安吉一次性补缴历年国有企业改制利润,基数较高。

2.支出执行

2018年全市一般公共预算支出调整预算(汇总)数3864449万元,执行数为3975433万元,完成调整预算的102.9%,增长22.3%

支出分项目完成情况如下:

1)一般公共服务支出403092万元,完成调整预算的98.6%,增长17.9%

2)公共安全支出297653万元,完成调整预算的99.7%,增长21.5%。增长较快,主要是联合国世界地信大会安保等支出较多。

3)教育支出699078万元,完成调整预算的97.7%,增长9.8%

4)科学技术支出157795万元,完成调整预算的108.7%,增长39.7%。增长较快,主要是市本级安排科技创新、众创空间等政策资金投入增加。

5)文化体育与传媒支出71895万元,完成调整预算的99.9%,增长29.7%。增长较快,主要是承办第十六届省运会安排场馆建设、备战及会务经费等支出较大。

6)社会保障和就业支出383658万元,完成调整预算的101.3%,增长17.2%

7)医疗卫生与计划生育支出329554万元,完成调整预算的107.6%,增长17.1%

8)节能环保支出208867万元,完成调整预算的115.9%,增长52.7%。增长较快,主要是根据新能源汽车推广应用任务,安排资金落实有关政策。

9)城乡社区支出271416万元,完成调整预算的112.0%,增长38.6 %。增长较快,主要是城市基础设施及保障性安居住房建设投入加大。

10)农林水支出407295万元,完成调整预算的103.6%,增长11.0%

11)交通运输支出234546万元,完成调整预算的106.3%,增长68.2%。增长较快,主要是市本级安排对市区公交电动化全覆盖、城乡公交服务均等化补助及省安排德清县二绕工程和市本级长湖申线航道补助。

12)资源勘探信息等支出133606万元,完成调整预算的94.6%,增长51.8%。增长较快,主要是当年增加安排中国制造2025”试点示范城市建设专项资金和产业基金政府出资。

13)商业服务业等支出58569万元,完成调整预算的102.8%,增长26.2%

14)金融支出19638万元,完成调整预算的85.2%,增长238.5%。增长较快,主要是当年增加安排绿色金融改革创新实验区专项资金。

15)援助其他地区支出7695万元,完成调整预算的118.2%,增长7.1%

16)国土海洋气象等支出31464万元,完成调整预算的103.0%,增长110.8%。增长较快,主要是新增建设用地土地有偿使用费安排的收入转列一般公共预算收入后,相应支出转列国土海洋气象等支出。

17)住房保障支出57483万元,完成调整预算的296.7%,增长9.4%

18)粮油物资储备支出4170万元,完成调整预算的100.9%,下降9.1%

19)一般债券付息及发行费支出159854万元,完成调整预算的100.4%,增长6.9%

20)其他支出38105万元,完成调整预算的83.9%,下降8.3%

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计全市财政实现收支平衡。

(二)市本级(市直、吴兴区、南浔区、湖州开发区、太湖度假区汇总,下同)执行情况

1.收入执行

2018年市本级财政总收入预算数1853800万元,执行数为2071916万元,完成预算的111.8%,增长21.3%2018年市本级一般公共收入预算数1082300万元,执行数为1216618万元,完成预算的112.4%,增长22.0%

一般公共预算收入分项目完成情况如下:

1)增值税433338万元,完成预算的101.2%,增长9.9%

2)企业所得税164340万元,完成预算的120.8%,增长34.7%。收入增长,主要是受PPI上涨、经济发展质量和效益提升等影响,企业赢利状况有所改善。

3)个人所得税66599万元,完成预算的114.8%,增长23.4%。收入增长,主要是纳税意识增加,工资薪金个人所得税增长较快。

4)资源税6470万元,完成预算的170.3%,增长101.7%。收入增长,主要是受建材价格上涨拉动。

5)城市维护建设税61029元,完成预算的106.1%,增长14.9%

6)房产税42234万元,完成预算的108.3%,增长14.9%

7)印花税17192万元,完成预算的116.2%,增长25.7%。收入增长,主要是市场交易较为活跃。

8)城镇土地使用税36195万元,完成预算的106.5%,增长17.0%

9)土地增值税80040万元,完成预算的176.7%,增长89.8%。收入增长,主要是今年上半年商品房交易量价齐升。

10)车船税11543万元,完成预算的88.8%,下降4.0%

  (11)耕地占用税3611万元,完成预算的84.0%,增长17.8%

12)契税84716万元,完成预算的110.7%,增长33.2%。收入增长,主要是商品房交易量增长较快。

13)环境保护税372万元,完成预算的31%。。

14)专项收入127563万元,完成预算的115.5%,增长23.2%。收入增长,主要是土地出让金中提取的教育资金和农田水利建设资金增加较多。

15)行政事业性收费收入19425万元,完成预算的163.2%,增长88.6%。收入增长,主要是根据省财政厅《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》(浙财预〔201657号),将部分原列政府性基金预算的非税收入转列一般公共预算管理。

16)罚没收入43277万元,完成预算的123.6%,增长17.9%

17)计划亏损补贴-11322万元,完成预算的75.5%,下降24.50%

18)国有资源(资产)有偿使用费收入22129万元,完成预算的95.4%,下降21.1%主要是为保护生态环境,严格控制矿产资源开发,采矿权收入下降明显。

19)政府住房基金收入7405万元,完成预算的137.1%,增长46.8%。收入增长,主要是按审计意见公共租赁住房收入一次性缴库。

20)其他收入462万元,增长950.0%

2.支出执行

2018年市本级一般公共预算支出调整预算数1785657万元,执行数为1844635万元,完成调整预算的103.3%,增长24.0%

支出分项目完成情况如下:

1)一般公共服务支出184522万元,完成调整预算的100.1%,增长21.7%

2)公共安全支出151679万元,完成调整预算的101.1%,增长26.6%。增长较快,主要是联合国世界地信大会安保等支出较多。

3)教育支出295032万元,完成调整预算的100.6%,增长13.3%

4)科学技术支出58303万元,完成调整预算的120.3%,增长60.1%。增长较快,主要是当年安排科技创新、众创空间等政策资金投入增加。

5)文化体育与传媒支出36633万元,完成调整预算的105.7%,增长55.8%。增长较快,主要是承办第十六届省运会安排场馆建设、备战及会务经费及增加安排美术馆改建工程相应资金。

6)社会保障和就业支出188834万元,完成调整预算的105.7%,增长13.8%

7)医疗卫生与计划生育支出154890万元,完成调整预算的103.7%,增长11.7%

8)节能环保支出54687万元,完成调整预算的112.4%,增长58.8%。增长较快,主要是增加安排新能源汽车推广应用资金。

9)城乡社区支出136962万元,完成调整预算的117.7%,增长51.2%。增长较快,主要是保障性安居工程建设资金投入加大。

10)农林水支出159579万元,完成调整预算的103.1%,增长11.1%

11)交通运输支出136191万元,完成调整预算的97.8%,增长39.6%。增长较快,主要是安排对市区公交电动化全覆盖、城乡公交服务均等化补助及省安排长湖申线航道补助。

12)资源勘探信息等支出95525万元,完成调整预算的94.4%,增长74.1%。增长较快,主要是当年增加安排中国制造2025”试点示范城市建设专项资金和产业基金政府出资。

13)商业服务业等支出35669万元,完成调整预算的97.5%,增长28.8%

14)金融支出17107万元,完成调整预算的83.3%,增长407.9%。增长较快,主要是当年增加安排绿色金融改革创新试验区专项资金。

15)援助其他地区支出4102万元,完成调整预算的91.2%,增长7.1%

16)国土海洋气象等支出6002万元,完成调整预算的105.0%,增长62.6%。增长较快,主要是新增建设用地土地有偿使用费安排的收入转列一般公共预算收入后,相应支出转列国土海洋气象等支出。

17)住房保障支出39017万元,完成调整预算的404.4%,下降3.6%

18)粮油物资储备支出191万元,完成调整预算的83.8%,下降11.6%

19)一般债券付息及发行费支出52959万元,完成调整预算的101.2%,增长5.2%

20)其他支出36751万元,完成调整预算的89.7%,下降9.7%

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计市本级财政实现收支平衡。

(三)市级(市直、湖州开发区、太湖度假区汇总,下同)执行情况

1.收入执行

2018年市级财政总收入执行数为793412万元,增长20.9%2018年市级一般公共收入执行数为455403万元,增长14.9%

一般公共预算收入分项目完成情况如下:

1)增值税136297万元,增长3.4%

2)企业所得税59820万元,增长19.0%

3)个人所得税30815万元,增长8.9%

4)资源税4198万元,增长1258.6%。收入增长,主要是个别矿产企业受采矿权期限影响,开采量大幅增加。

5)城市维护建设税23062万元,下降5.7%

6)房产税12100万元,下降12.1%。收入下降,主要是征期调整影响。

7)印花税6207万元,下降0.7%

8)城镇土地使用税11530万元,增长32.3%。收入增长,主要是上年征期调整,基数较低。

9)土地增值税29785万元,增长214.1%。收入增长,主要是今年上半年商品房交易量价齐升。

10)车船税3845万元,下降61.5%

11)契税29083万元,增长45.7%。收入增长,主要是商品房交易量增长较快。

12)环境保护税46万元。

13)专项收入58794万元,增长51.9%。收入增长,主要是土地出让金中提取的教育资金和农田水利建设资金增加较多。

14)行政事业性收费收入13330万元,增长60.7%。收入增长,主要是根据省财政厅《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》(浙财预〔201657号),将部分原列政府性基金预算的非税收入转列一般公共预算管理。

15)罚没收入22094万元,下降25.6%。收入下降,主要是上年有一次性因素,基数较高。

16)计划亏损补贴-11322万元,下降24.50%

17)国有资源(资产)有偿使用费收入18603万元,下降29.3%主要是为保护生态环境,严格控制矿产资源开发,采矿权收入下降明显。

18)政府住房基金收入6654万元,增长34.9%。收入增长,主要是按审计意见公共租赁住房收入一次性缴库。

19)其他收入462万元,增长950.0%

2.支出执行

2018年市级一般公共预算支出执行数为1054562万元,增长23.5%

支出分项目完成情况如下:

1)一般公共服务支出111973万元,增长21.6%

2)公共安全支出86879万元,下降9.6%

3)教育支出134842万元,增长25.2%

4)科学技术支出32963万元,增长79.8%。增长较快,主要是当年安排科技创新、众创空间等政策资金投入增加。

5)文化体育与传媒支出24662万元,增长60.3%。增长较快,主要是承办第十六届省运会安排场馆建设、备战及会务经费及增加安排美术馆改建工程相应资金。

6)社会保障和就业支出88426万元,增长2.5%

7)医疗卫生与计划生育支出56031万元,与上年持平。

8)节能环保支出34151万元,增长128.8%。增长较快,主要是增加安排新能源汽车推广应用资金。

9)城乡社区支出71925万元,增长34.4%。增长较快,主要是保障性安居工程建设资金投入加大。

10)农林水支出77095万元,增长5.3%

11)交通运输支出123288万元,增长44.6%。增长较快,主要是安排对市区公交电动化全覆盖、城乡公交服务均等化补助及省安排长湖申线航道补助。

12)资源勘探信息等支出72726万元,增长83.6%。增长较快,主要是当年增加安排中国制造2025”试点示范城市建设专项资金和产业基金政府出资。

13)商业服务业等支出27059万元,增长25.9%

14)金融支出15247万元,增长926.0%。增长较快,主要是当年增加安排绿色金融改革创新试验区专项资金。

15)援助其他地区支出4102万元,增长7.1%

16)国土海洋气象等支出2048万元,增长0.4%

17)住房保障支出35915万元,增长74.6%。增长较快,主要是开发区当年省补棚户区改造项目资金较大。

18)粮油物资储备支出173万元,下降19.9%

19)一般债券付息及发行费支出26326万元,下降2.3%

20)其他支出28731万元,下降26.0%。支出下降,主要是个人购房税收返还政策兑现今年比上年同期减少。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计市级财政实现收支平衡。

二、2019年一般公共预算

(一)全市

 1.收入预算

 2019年全市财政总收入预期5397800万元,增长10.0%

 2019年全市一般公共预算收入预期3158000万元,增长10.0%

 收入分项目情况如下:

1)增值税1207500万元,增长13.9%

2)企业所得税402700万元,增长13.7%

3)个人所得税220000万元,增长3.5%

4)资源税25000万元,增长17.6%

5)城市维护建设税159000万元,增长14.5%

6)房产税114900万元,增长15.2%

7)印花税51200万元,增长16.2%

8)城镇土地使用税117000万元,增长17.6%

9)土地增值税200000万元,增长17.2%

10)车船税28000万元,增长13.8%

11)耕地占用税57000万元,增长173.8%。主要是部分上年结转的耕地占用税入库。

12)契税185000万元,增长15.7%

13)环境保护税2800万元,增长35.8%

14)专项收入241000万元,下降12.4%。主要是按照防范化解地方政府隐性债务风险专项行动实施方案的要求,暂停土地出让收入政策性计提。

15)行政事业性收费收入38000万元,下降13.4%。主要是2018年安吉县按审计整改要求,一次性缴库以前年度资金。

16)罚没收入75000万元,增长5.1%

17)国有企业计划亏损补贴-17600万元。

18)国有资源(资产)有偿使用收入38000万元,下降45.6%。主要是采矿权出让收入等减少。

19)政府住房基金收入10000万元,下降33.4%

20)其他收入3500万元,增长343.6%

2.支出预算

拟安排2019年全市一般公共预算支出4214000万元,增长6.0%

支出分项目安排情况如下:

1)一般公共服务支出435000万元,增长5.8%

2)公共安全支出302000万元,增长5.9%

3)教育支出744000万元,增长6.4%

4科学技术支出167000万元,增长5.8%

5)文化旅游体育与传媒支出83600万元,持平。

6)社会保障和就业支出410000万元,增长6.9%

7)卫生健康支出345000万元,增长7.5%

8)节能环保支出208800万元,持平。

9)城乡社区支出285700万元,增长5.3%

10)农林水支出408430万元,持平。主要是因为太湖流域水环境治理等重大水利工程陆续完工,相应安排水利工程建设支出减少。

11)交通运输支出250000万元,增长6.3%

12)资源勘探信息等支出132000万元,增长8.4%

13)商业服务业等支出48000万元,增长2.5%

14)金融支出21000万元,增长6.9%

15)援助其他地区支出8300万元,增长7.9%

16)自然资源海洋气象等支出32700万元,增长4.3%

17)住房保障支出36000万元,下降37.4%。主要是预下达的上级补助减少。

18)粮油物资储备支出4200万元,持平。

19)灾害防治及应急管理支出25000万元,持平。

20)债务付息支出162771万元,增长1.9%

21)债务发行费用支出53万元。

22)其他支出58241万元,增长52.8%。主要是增人增资以及机构改革等年初预留。

23)预备费46205万元。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计全市一般公共预算收支平衡。

(二)市本级

 1.收入预算

 2019年市本级财政总收入预期2279000万元,增长10.0%

 2019年市本级一般公共预算收入预期1338200万元,增长10.0%

收入分项目情况如下:

1)增值税494730万元,增长14.2%

2)企业所得税186000万元,增长13.2%

3)个人所得税68000万元,增长2.1%

4)资源税6500万元,持平。

5)城市维护建设税69000万元,增长13.1%

6)房产税47000万元,增长11.3%

7)印花税20000万元,增长16.3%

8)城镇土地使用税40000万元,增长10.5%

9)土地增值税90500万元,增长13.1%

10)车船税13000万元,增长12.6%

11)耕地占用税25000万元,增长592.3%。主要是部分上年结转的耕地占用税入库。

12)契税97000万元,增长14.5%

13)环境保护税490万元,增长31.7%

14)专项收入98500万元,下降22.8%。主要是按照防范化解地方政府隐性债务风险专项行动实施方案的要求,暂停土地出让收入政策性计提。

15)行政事业性收费收入25000万元,增长28.7%。主要是部分非税收入转列一般公共预算。

16)罚没收入45000 万元,增长4.0%

17)国有企业计划亏损补贴-15000万元。

18)国有资源(资产)有偿使用收入20000万元,下降9.6%

19)政府住房基金收入7000万元,下降5.5%

20)其他收入480万元,增长3.9%

2.支出预算

拟安排2019年市本级一般公共预算支出1955000万元,增长6.0%

支出分项目安排情况如下:

1)一般公共服务支出201400万元,增长6.5%

2)公共安全支出153500万元,增长6.1%

3)教育支出314000万元,增长6.4%

4科学技术支出61600万元,增长5.7%

5)文化旅游体育与传媒支出42000万元,下降3.3%。主要是2018年安排承办省运会等一次性不可比因素。

6)社会保障和就业支出198000万元,增长4.8%

7)卫生健康支出171000万元,增长14.4%。主要是增加对浙北医学中心建设补助。

8)节能环保支出54800万元,持平。

9)城乡社区支出137000万元,持平。

10)农林水支出149790万元,下降6.1%。主要是因为太湖流域水环境治理等重大水利工程陆续完工,相应安排水利工程建设支出减少。

11)交通运输支出145100万元,增长6.5%

12)资源勘探信息等支出100900万元,增长12.3%。主要是原通过存量资金安排的工业专项及产业基金,2019年调整为一般公共预算安排。

13)商业服务业等支出30500万元,增长5.6%

14)金融支出19000万元,增长11.1%

15)援助其他地区支出4500万元,增长9.7%

16)自然资源海洋气象等支出9000万元,增长52.8%。主要是预计高标准农田等造地改田项目上级补助增加,以及自然资源与规划部门基本支出从政府性基金预算保障调整为一般公共预算保障。

17)住房保障支出22500万元,下降42.3%。主要是预下达的上级补助减少。

18)粮油物资储备支出100万元,下降47.6%

19)灾害防治及应急管理支出14000万元,增长4.1%

20)债务付息支出56277万元,增长6.6%

21)债务发行费用支出51万元。

22)其他支出48711万元,增长32.5%。主要是增人增资及机构改革等年初预留。

23)预备费21270万元。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计市本级一般公共预算收支平衡。

(三)市级

 1.收入预算

2019年市级一般公共预算收入预期501000万元,增长10.0%

收入分项目情况如下:

1)增值税156250万元,增长14.6%

2)企业所得税69000万元,增长15.3%

3)个人所得税32500万元,增长5.5%

4)资源税4200万元,持平。

5)城市维护建设税26000万元,增长12.7%

6)房产税13500万元,增长11.6%

7)印花税7000万元,增长12.8%

8)城镇土地使用税14000万元,增长21.4%

9)土地增值税34000万元,增长14.2%

10)车船税4400万元,增长14.4%

11)耕地占用税11000万元。

12)契税33000万元,增长13.5%

13)环境保护税50万元,增长8.7%

14)专项收入48000万元,下降18.4%。主要是按照防范化解地方政府隐性债务风险专项行动实施方案的要求,暂停土地出让收入政策性计提。

15)行政事业性收费收入15000万元,增长12.5%

16)罚没收入23700万元,增长7.3%

17)国有企业计划亏损补贴-15000万元。

18)国有资源(资产)有偿使用收入18000万元,下降3.2%。主要是采矿权出让收入等减少。

19)政府住房基金收入6000万元,下降9.8%

20)其他收入400万元,下降13.4%

2.支出预算

拟安排2019年市级一般公共预算支出1107293万元,增长5.0%

支出分项目安排情况如下:

1)一般公共服务支出120743万元,增长4.3%

2)公共安全支出84435万元,增长2.8%

3)教育支出141921万元,增长5.3%

4科学技术支出33800万元,增长2.5%

5)文化旅游体育与传媒支出26596万元,下降3.7%

6)社会保障和就业支出89884万元,增长2.1%

7)卫生健康支出65970万元,增长25.2%。主要是增加对浙北医学中心建设补助。

8)节能环保支出32346万元,下降5.3%。主要是2018年安排新能源公交车购置补贴。

9)城乡社区支出82089万元,增长14.1%

10)农林水支出59775万元,下降22.5%。主要是因为太湖流域水环境治理等重大水利工程陆续完工,相应安排水利工程建设支出减少。

11)交通运输支出130608万元,增长5.9%

12)资源勘探信息等支出78622万元,增长11.5%

13)商业服务业等支出25399万元,增长5.4%

14)金融支出18999万元,增长24.6%

15)援助其他地区支出4500万元,增长9.7%

16)自然资源海洋气象等支出8598万元,增长342.0%。主要是预计高标准农田等造地改田项目上级补助增加,以及自然资源与规划部门基本支出从政府性基金预算保障调整为一般公共预算保障。

17)住房保障支出7116万元,下降80.2%。主要是预下达的上级补助减少。

18)粮油物资储备支出100万元,下降42.2%

19)灾害防治及应急管理支出7197万元,增长2.7%

20)债务付息支出30246万元,增长15.6%

21)其他支出46080万元,增长60.4%。主要是增人增资及机构改革等年初预留。

22)预备费12270万元。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计市级一般公共预算收支平衡。

表一

湖州市2018年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项目

2018

预算数

2018

执行数

完成预算%

比上年±%

本级收入

2564300

2870960

112.0

20.9

(一)税收收入

2223400

2408790

108.3

19.0

      增值税

1006500

1060550

105.4

13.3

      企业所得税

297000

354314

119.3

33.9

      个人所得税

207000

212508

102.7

10.4

      资源税

17800

21262

119.4

35.2

      城市维护建设税

128000

138823

108.5

18.5

      房产税

81000

99734

123.1

35.2

      印花税

41400

44055

106.4

13.0

      城镇土地使用税

82400

99488

120.7

43.2

      土地增值税

136800

170678

124.8

46.1

      车船税

26200

24595

93.9

1.7

      耕地占用税

31300

20816

66.5

-22.5

      契税

164000

159905

97.5

7.7

      环境保护税

4000

2062

51.6


(二)非税收入

340900

462170

135.6

32.1

      专项收入

222300

275045

123.7

36.3

      行政事业性收费收入

17300

43892

253.7

172.7

      罚没收入

59500

71374

120.0

17.8

      国有企业计划亏损补贴

-17500

-13842

79.1

-18.9

      政府住房基金收入

8800

15022

170.7

79.8

      其他收入

50500

70679

140.0

-11.7

附:财政总收入

4416000

4907110

111.1

20.0


表二

湖州市2018年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项目

2018年调整预算数

2018

执行数

完成调整

预算%

比上年±%

一、本级支出

3864449

3975433

102.9

22.3

(一)一般公共服务支出

408826

403092

98.6

17.9

(二)公共安全支出

298696

297653

99.7

21.5

(三)教育支出

715739

699078

97.7

9.8

(四)科学技术支出

145191

157795

108.7

39.7

(五)文化体育与传媒支出

71951

71895

99.9

29.7

(六)社会保障和就业支出

378665

383658

101.3

17.2

(七)医疗卫生与计划生育支出

306378

329554

107.6

17.1

(八)节能环保支出

180283

208867

115.9

52.7

(九)城乡社区支出

242316

271416

112.0

38.6

(十)农林水支出

393185

407295

103.6

11.0

(十一)交通运输支出

220692

234546

106.3

68.2

(十二)资源勘探信息等支出

141223

133606

94.6

51.8

(十三)商业服务业等支出

56987

58569

102.8

26.2

(十四)金融支出

23044

19638

85.2

238.5

(十五)援助其他地区支出

6512

7695

118.2

7.1

(十六)国土海洋气象等支出

30542

31464

103.0

110.8

(十七)住房保障支出

19377

57483

296.7

9.4

(十八)粮油物资储备支出

4132

4170

100.9

-9.1

(十九)一般债务付息及发行费用支出

159192

159854

100.4

6.9

(二十)其他支出

45417

38105

83.9

-8.3

(二十一)预备费

16101

0



注:2018年全市调整预算数为市县区调整预算数的汇总数

 


表三    

湖州市本级2018年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项目

2018

预算数

2018

执行数

完成预算%

比上年±%

本级收入

1082300

1216618

112.4

22.0

(一)税收收入

911400

1007679

110.6

21.6

      增值税

428000

433338

101.2

9.9

      企业所得税

136000

164340

120.8

34.7

      个人所得税

58000

66599

114.8

23.4

      资源税

3800

6470

170.3

101.7

      城市维护建设税

57500

61029

106.1

14.9

      房产税

39000

42234

108.3

14.9

      印花税

14800

17192

116.2

25.7

      城镇土地使用税

34000

36195

106.5

17.0

      土地增值税

45300

80040

176.7

89.8

      车船税

13000

11543

88.8

-4.0

      耕地占用税

4300

3611

84.0

17.8

      契税

76500

84716

110.7

33.2

      环境保护税

1200

372

31.0


(二)非税收入

170900

208939

122.3

23.9

      专项收入

110400

127563

115.5

23.2

      行政事业性收费收入

11900

19425

163.2

88.6

      罚没收入

35000

43277

123.6

17.9

      国有企业计划亏损补贴

-15000

-11322

75.5

-24.5

      国有资源(资产)有偿使用收入

23200

22129

95.4

-21.1

      政府住房基金收入

5400

7405

137.1

46.8

      其他收入

0

462


950.0

附:财政总收入

1853800

2071916

111.8

21.3

 


表四

湖州市本级2018年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项目

2018年调整预算数

2018

执行数

完成调整

预算%

比上年±%

一、本级支出

1785657

1844635

103.3

24.0

(一)一般公共服务支出

184406

184522

100.1

21.7

(二)公共安全支出

150001

151679

101.1

26.6

(三)教育支出

293246

295032

100.6

13.3

(四)科学技术支出

48470

58303

120.3

60.1

(五)文化体育与传媒支出

34659

36633

105.7

55.8

(六)社会保障和就业支出

178673

188834

105.7

13.8

(七)医疗卫生与计划生育支出

149408

154890

103.7

11.7

(八)节能环保支出

48652

54687

112.4

58.8

(九)城乡社区支出

116377

136962

117.7

51.2

(十)农林水支出

154769

159579

103.1

11.1

(十一)交通运输支出

139216

136191

97.8

39.6

(十二)资源勘探信息等支出

101160

95525

94.4

74.1

(十三)商业服务业等支出

36597

35669

97.5

28.8

(十四)金融支出

20537

17107

83.3

407.9

(十五)援助其他地区支出

4500

4102

91.2

7.1

(十六)国土海洋气象等支出

5716

6002

105.0

62.6

(十七)住房保障支出

9647

39017

404.4

-3.6

(十八)粮油物资储备支出

228

191

83.8

-11.6

(十九)一般债务付息及发行费用支出

52314

52959

101.2

5.2

(二十)其他支出

40980

36751

89.7

-9.7

(二十一)预备费

16101




 


表五  

湖州市市级(含开发区、度假区)2018

一般公共预算收入执行情况

单位:万元

项目

2018年执行数

2017年执行数

比上年±%

本级收入

455403

396308

14.9

(一)税收收入

346788

303316

14.3

      增值税

136297

131813

3.4

      企业所得税

59820

50288

19.0

      个人所得税

30815

28309

8.9

      资源税

4198

309

1258.6

      城市维护建设税

23062

24448

-5.7

      房产税

12100

13760

-12.1

      印花税

6207

6248

-0.7

      城镇土地使用税

11530

8714

32.3

      土地增值税

29785

9482

214.1

      车船税

3845

9986

-61.5

      契税

29083

19959

45.7

      环境保护税

46



(二)非税收入

108615

92992

16.8

      专项收入

58794

38703

51.9

      行政事业性收费收入

13330

8293

60.7

      罚没收入

22094

29716

-25.6

      国有企业计划亏损补贴

-11322

-14993

-24.5

      国有资源(资产)有偿使用收入

18603

26297

-29.3

      政府住房基金收入

6654

4932

34.9

      其他收入

462

44

950.0

附:财政总收入

793412

656244

20.9

 


表六

湖州市市级(含开发区、度假区)2018

一般公共预算支出执行情况

单位:万元

项目

2018年调整

预算数

2018

执行数

完成调整

预算%

比上年±%

一、本级支出

1023503

1054562

103.0

23.5

(一)一般公共服务支出

112609

111973

99.4

21.6

(二)公共安全支出

86282

86879

100.7

-9.6

(三)教育支出

133663

134842

100.9

25.2

(四)科学技术支出

23618

32963

139.6

79.8

(五)文化体育与传媒支出

24131

24662

102.2

60.3

(六)社会保障和就业支出

84724

88426

104.4

2.5

(七)医疗卫生与计划生育支出

52111

56031

107.5

0.0

(八)节能环保支出

27793

34151

122.9

128.8

(九)城乡社区支出

68955

71925

104.3

34.4

(十)农林水支出

75113

77095

102.6

5.3

(十一)交通运输支出

126328

123288

97.6

44.6

(十二)资源勘探信息等支出

78032

72726

93.2

83.6

(十三)商业服务业等支出

27906

27059

97.0

25.9

(十四)金融支出

18748

15247

81.3

926.0

(十五)援助其他地区支出

4500

4102

91.2

7.1

(十六)国土海洋气象等支出

2068

2048

99.0

0.4

(十七)住房保障支出

6583

35915

545.6

74.6

(十八)粮油物资储备支出

228

173

75.9

-19.9

(十九)一般债务付息及发行费用支出

25945

26326

101.5

-2.3

(二十)其他支出

33066

28731

86.9

-26.0

(二十一)预备费

11100

0



表七

湖州市市直2018年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称

2018年预算数

2018

执行数

完成

预算%

比上年±%

市级一般公共预算支出合计

837100

854,719.00

102.10

15.83

[]一般公共服务支出

92500

95,249.00

102.97

22.09

  其中:人大事务

2605

2,696.00

103.49

28.38

            行政运行

2003

2,100.00

104.85


            一般行政管理事务

80

81.00

100.87


            人大会议

200

200.00

100.00


            人大立法

60

60.00

100.00


            人大代表履职能力提升

55

26.00



            代表工作

47

69.00

146.81


            其他人大事务支出

160

160.00

100.00


  政协事务

1944

2,047.00

105.29

42.95

            行政运行

1364

1,476.00

108.18


            一般行政管理事务

52

53.00

101.15


            政协会议

179

179.00

100.00


            委员视察

248

238.00

95.82


            其他政协事务支出

100

100.00

100.00


  政府办公厅(室)及相关机构事务

18119

18,979.00

104.74

29.17

            行政运行

5204

5,333.00

102.48


            一般行政管理事务

472

472.00

100.00


            机关服务

5259

5,480.00

104.20


            专项服务

1000

1,000.00

100.00


            专项业务活动

87

87.00

100.00


            政务公开审批

373

393.00

105.36


            信访事务

158

257.00

162.66


            事业运行

1303

1,392.00

106.84


            其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4263

4,565.00

107.08


  发展与改革事务

4947

4,215.00

85.21

-6.54

            行政运行

1820

1,898.00

104.31


            战略规划与实施

298

334.00

112.08


            物价管理

124

128.00

102.85


            事业运行

466

448.00

96.23


            其他发展与改革事务支出

2239

1,407.00

62.84


  统计信息事务

1494

1,977.00

132.33

61.78

            行政运行

504

519.00

102.91


            一般行政管理事务

120

120.00

100.00


            信息事务

30

30.00

100.00


            专项统计业务

271

899.00

331.89


            专项普查活动

230

230.00

100.00


            统计抽样调查

5

5.00

100.00


            事业运行

184

174.00

94.66


            其他统计信息事务支出

150

0.00



  财政事务

6725

6,533.00

97.15

12.70

            行政运行

5169

4,963.00

96.02


            一般行政管理事务

85

89.00

104.71


            预算改革业务

5

5.00

100.00


            财政国库业务

15

15.00

100.00


            信息化建设

186

186.00

100.00


            财政委托业务支出

683

683.00

100.00


            事业运行

222

214.00

96.46


            其他财政事务支出

360

378.00

105.00


  税收事务

14392

15,075.00

104.75

8.70

            行政运行

5990

5,720.00

95.49


            一般行政管理事务

50

50.00

100.00


            代扣代收代征税款手续费

2000

2,000.00

100.00


            税务宣传

60

60.00

100.00


            信息化建设

255

255.00

100.00


            其他税收事务支出

6037

6,990.00

115.79


  审计事务

1144

1,334.00

116.62

36.68

            行政运行

1031

1,063.00

103.06


            信息化建设

30

30.00



            事业运行

82

106.00

128.66


  海关事务

200

127.00

63.50

0.00

            其他海关事务支出

200

127.00

63.50


  人力资源事务

2527

2,480.00

98.15

25.32

            行政运行

2332

2,009.00

86.14


            军队转业干部安置

33

51.00

155.02


            事业运行

124

101.00

81.62


            其他人力资源事务支出

38

223.00

586.84


  纪检监察事务

2632

2,766.00

105.11

70.85

            行政运行

2175

2,188.00

100.61


            大案要案查处

180

180.00

100.00


            派驻派出机构

150

150.00

100.00


            其他纪检监察事务支出

127

246.00

193.70


  商贸事务

2703

2,823.00

104.43

16.41

            行政运行

1625

1,703.00

104.77


            国际经济合作

189

189.00

100.00


              招商引资

389

389.00



            事业运行

328

328.00

100.09


            其他商贸事务支出

172

214.00

124.42


  知识产权事务

174

164.00

94.07

19.71

            事业运行

146

135.00

92.26


            其他知识产权事务支出

28

29.00

103.57


  工商行政管理事务

5723

5,821.00

101.72

30.75

            行政运行

4249

4,207.00

99.00


            工商行政管理专项

94

94.00

100.53


            执法办案专项

145

145.00

99.93


            消费者权益保护

34

34.00

100.00


            信息化建设

555

555.00

100.04


            事业运行

137

124.00

90.62


            其他工商行政管理事务支出

509

662.00

130.07


  质量技术监督与检验检疫事务

3370

4,193.00

124.43

-0.52

        行政运行

1359

1,247.00

91.79


        一般行政管理事务

50

50.00

100.00


        质量技术监督行政执法及业务管理

30

30.00

100.00


        信息化建设

170

170.00

100.00


        事业运行

983

948.00

96.40


        其他质量技术监督与检验检疫事务支出

778

1,748.00

224.68


  宗教事务

83

83.00

100.00

93.02

            一般行政管理事务

53

53.00

100.00


            其他宗教事务支出

30

30.00



  港澳台侨事务

873

933.00

106.92

26.77

            行政运行

462

469.00

101.43


            一般行政管理事务

36

36.00

100.00


            台湾事务

162

212.00

130.86


            其他港澳台侨事务支出

212

212.00

99.89


  档案事务

1689

1,750.00

103.60

-9.61

            行政运行

507

567.00

111.92


            档案馆

1154

1,154.00

99.99


            其他档案事务支出

29

29.00



  民主党派及工商联事务

2865

2,890.00

100.87

160.83

            行政运行

1008

1,033.00

102.52


            一般行政管理事务

282

282.00

99.83


            其他民主党派及工商联事务支出

1575

1,575.00

100.00


  群众团体事务

2416

2,560.00

105.95

25.86

            行政运行

738

777.00

105.35


            事业运行

122

108.00

88.60


            其他群众团体事务支出

1557

1,675.00

107.60


  党委办公厅(室)及相关机构事务

6997

7,050.00

100.76

41.62

            行政运行

4068

4,119.00

101.24


            一般行政管理事务

496

496.00

100.00


            专项业务

635

635.00

100.03


            事业运行

122

108.00



            其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1675

1,692.00

101.01


  组织事务

1723

1,749.00

101.49

17.78

            行政运行

1310

1,284.00

97.99


            其他组织事务支出

413

464.00

112.35


  宣传事务

2319

2,045.00

88.18

-1.87

            行政运行

1193

1,249.00

104.69


            一般行政管理事务

290

290.00

100.00


            其他宣传事务支出

836

506.00

60.53


  统战事务

846

871.00

102.95

19.64

            行政运行

551

565.00

102.54


            一般行政管理事务

70

70.00

100.00


            事业运行

137

125.00

91.25


            其他统战事务支出

88

111.00

126.14


  其他共产党事务支出

3635

3,977.00

109.41

19.83

            行政运行

1562

1,651.00

105.72


            一般行政管理事务

1398

1,526.00

109.19


            事业运行

113

102.00

90.56


            其他共产党事务支出

563

698.00

123.95


  其他一般公共服务支出

356

111.00



            国家赔偿费用支出

200

0.00



            其他一般公共服务支出

156

111.00



[]公共安全支出

71700

73,989.00

103.19

-20.41

  其中:武装警察

4032

4,541.00

112.61

34.35

  公安

44237

46,901.00

106.02


  检察

5274

5,099.00

96.69


  法院

6530

6,631.00

101.55


  司法

1756

1,867.00

106.32


  监狱

4541

4,861.00

107.05


  强制隔离戒毒

2257

2,306.00

102.18


  其他公共安全支出

3074

20.00

0.65


    其他公共安全支出

2874

20.00



    其他消防

200

0.00



[]教育支出

121000

122,858.00

101.54

23.62

  其中:教育管理事务

2747

1,017.00

37.02

21.51

            行政运行

2583

853.00

33.02


            一般行政管理事务

154

154.00

100.00


            其他教育管理事务支出

10

10.00

100.00


  普通教育

72169

74,994.00

103.92

19.07

            学前教育

13

16.00



            小学教育

1

15.00

1,111.11


            初中教育

3494

4,147.00

118.69


            高中教育

39817

42,089.00

105.71


            高等教育

27111

28,727.00

105.96


            其他普通教育支出

1732

0.00

0.00


  职业教育

27246

27,505.00

100.95

32.66

            中专教育

12961

13,138.00

101.36


            职业高中教育

3262

3,593.00

110.14


            高等职业教育

11023

10,652.00

96.63


  特殊教育

2051

2,158.00

105.20

9.04

            特殊学校教育

2051

2,158.00

105.20


  进修及培训

7466

7,501.00

100.46

85.81

            干部教育

7466

7,501.00

100.46


  教育费附加安排的支出

6143

6,443.00

104.89

25.67

            城市中小学校舍建设

2480

2,480.00



            城市中小学教学设施

350

350.00



            中等职业学校教学设施

1600

300.00



            其他教育费附加安排的支出

1713

3,313.00

193.43


  其他教育支出

3177

3,240.00

101.98

-12.20

            其他教育支出

3177

3,240.00

101.98


[]科学技术支出

16400

22,470.00

137.01

46.79

  其中:科学技术管理事务

834

824.00

98.83

6.19

            行政运行

470

458.00

97.54


            其他科学技术管理事务支出

364

366.00

100.49


  应用研究

2683

2,669.00

99.49

13.05

            机构运行

1962

1,948.00

99.30


            社会公益研究

277

277.00

100.02


            其他应用研究支出

444

444.00

100.00


  技术研究与开发

1374

7,218.00

525.51

-12.14

            应用技术研究与开发

1374

2,218.00

161.48


  社会科学

163

197.00

120.81

27.92

            社会科学研究

133

3.00

2.25


            其他社会科学支出

30

30.00

100.00


  科学技术普及

853

997.00

116.83

-4.23

            科普活动

264

264.00

100.00


            科技馆站

546

697.00

127.77


            其他科学技术普及支出

44

36.00

82.12


  科技交流与合作

5

5.00

100.00

0.00

            其他科技交流与合作支出

5

5.00

100.00


  其他科学技术支出

10489

10,560.00

100.68

283.16

            其他科学技术支出

10489

10,560.00

100.68


[]文化体育与传媒支出

21200

21,598.00

101.88

48.52

  其中:文化

9531

9,538.00

100.07

54.54

            行政运行

1431

1,241.00

86.72


            一般行政管理事务

108

108.00

99.72


            图书馆

1964

1,898.00

96.65


            艺术表演场所

945

916.00

96.95


            艺术表演团体

94

102.00

108.41


            文化活动

232

184.00

79.31


            群众文化

1094

1,060.00

96.89


            文化创作与保护

72

104.00

144.44


            文化市场管理

90

93.00

103.33


            其他文化支出

3501

3,832.00

109.44


  文物

1559

1,552.00

99.58

-7.73

            文物保护

684

693.00

101.32


            博物馆

875

859.00

98.21


  体育

5908

6,478.00

109.65

24.46

            行政运行

347

305.00

87.97


            体育竞赛

48

50.00

104.17


            体育训练

1201

1,171.00

97.54


            体育场馆

2018

2,028.00

100.50


            群众体育

20

20.00



            其他体育支出

2274

2,904.00

127.68


  新闻出版广播影视

2058

1,360.00

66.10

61.52

            广播

156

506.00

325.19


            电视

150

152.00

101.33


            新闻通讯

482

482.00

100.01


            其他新闻出版广播影视支出

1270

220.00

17.32


  其他文化体育与传媒支出

2145

2,670.00

124.48

316.54

            宣传文化发展专项支出

75

355.00

473.33


            文化产业发展专项支出

1450

0.00

0.00


            其他文化体育与传媒支出

620

2,315.00

373.39


[]社会保障和就业支出

75000

80,207.00

106.94

7.05

  其中:人力资源和社会保障管理事务

5327

5,649.00

106.05

30.76

            行政运行

2646

2,695.00

101.86


            一般行政管理事务

707

635.00

89.82


            劳动保障监察

45

45.00

101.12


            就业管理事务

70

70.00

99.94


            社会保险业务管理事务

68

68.00

100.00


            信息化建设

547

558.00

101.93


            社会保险经办机构

182

182.00

100.00


            劳动关系和维权

44

44.00

99.10


            公共就业服务和职业技能鉴定机构

96

88.00

91.27


            其他人力资源和社会保障管理事务支出

921

1,264.00

137.24


  民政管理事务

4021

3,909.00

97.22

52.99

            行政运行

1249

1,256.00

100.54


            拥军优属

559

443.00

79.25


            老龄事务

494

483.00

97.83


            民间组织管理

85

85.00

100.00


            行政区划和地名管理

52

52.00

99.62


            基层政权和社区建设

47

47.00

100.00


            部队供应

72

63.00

87.78


            其他民政管理事务支出

1463

1,480.00

101.16


  行政事业单位离退休

38608

41,501.00

107.49

-22.20

            事业单位离退休

972

3,083.00

317.05


            未归口管理的行政单位离退休

5744

6,316.00

109.97


            机关事业单位基本养老保险缴费支出

24700

24,844.00

100.58


            机关事业单位职业年金缴费支出

7193

7,256.00

100.88


   就业补助

2963

4,217.00

142.32

338.36

            高技能人才培养补助

2650

3,150.00



            其他就业补助支出

313

1,067.00

340.89


  抚恤

775

801.00

103.30

36.92

            死亡抚恤

350

384.00

109.71


            优抚事业单位支出

261

417.00

159.92


            其他优抚支出

165

0.00

0.00


  退役安置

2115

3,033.00

143.37

10.37

            军队移交政府的离退休人员安置

1699

2,395.00

141.00


            军队移交政府离退休干部管理机构

292

345.00

118.22


            其他退役安置支出

125

293.00

234.40


  社会福利

1568

1,638.00

104.45

-62.20

            儿童福利

52

71.00

136.54


            老年福利

73

73.00

100.00


            殡葬

828

842.00

101.69


            社会福利事业单位

615

650.00

105.66


  残疾人事业

2557

2,522.00

98.62

-1.91

            行政运行

414

393.00

94.98


            残疾人康复

373

348.00

93.35


            残疾人就业和扶贫

1101

1,091.00

99.05


            残疾人体育

160

145.00

90.63


            其他残疾人事业支出

509

517.00

101.49


  红十字事业

430

414.00

96.23

62.99

            行政运行

238

221.00

92.96


            其他红十字事业支出

193

193.00

100.26


  临时救助

530

598.00

112.83

27.51

            临时救助支出

78

78.00

99.95


            流浪乞讨人员救助支出

452

520.00

115.05


  其他生活救助

111

93.00

83.95

-13.89

            其他农村生活救助

111

93.00

83.95


  财政对基本养老保险基金的补助

12510

12,510.00



            财政对企业职工基本养老保险基金的补助

11000

11,000.00



            财政对其他基本养老保险基金的补助

1510

1,510.00



  其他社会保障和就业支出

3484

3,322.00

95.35

76.42

            其他社会保障和就业支出

3484

3,322.00

95.35


[]医疗卫生与计划生育支出

39300

42,620.00

108.45

-6.26

  其中:医疗卫生与计划生育管理事务

5167

5,022.00

97.19

26.15

            行政运行

3924

2,674.00

68.14


            其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1243

2,348.00

188.85


  公立医院

4272

6,585.00

154.13

-47.28

            综合医院

2391

4,344.00

181.65


            中医(民族)医院

1065

1,270.00

119.26


            精神病医院

433

466.00

107.65


            妇产医院

383

505.00

131.77


  公共卫生

6204

6,513.00

104.99

14.56

            疾病预防控制机构

2199

2,021.00

91.90


            卫生监督机构

219

219.00

100.15


            妇幼保健机构

227

224.00

98.77


            精神卫生机构

570

570.00

100.00


            应急救治机构

1028

1,229.00

119.51


            采供血机构

360

384.00

106.74


            重大公共卫生专项

669

819.00

122.46


            其他公共卫生支出

932

1,039.00

111.48


  中医药

71

71.00

100.71

20.34

            中医(民族医)药专项

66

66.00

100.00


            其他中医药支出

5

5.00

111.11


  计划生育事务

167

167.00

100.00

-10.22

            计划生育服务

167