市级预算
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索引号:   002564256/2019-00023 发文时间:   2019-03-04
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关于湖州市2018年全市和市本级预算执行情况及2019年全市和市本级预算草案的报告

 

关于湖州市2018年全市和市本级预算执行

情况及2019年全市和市本级预算草案的报告

2019年2月22日在湖州市

第八届人民代表大会第四次会议上

湖州市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2018年全市和市本级预算执行情况及2019年全市和市本级预算草案提请各位代表审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

    2018年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,全市各级政府部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、市第八次党代会和八届人大三次会议决议精神,严格落实预算法,紧紧围绕市委“一四六十”工作体系,聚焦聚力高质量发展、三大攻坚战、十大民生实事项目等重大决策部署,有效实施积极的财政政策,扎实做好“生财、聚财、管财、用财”四篇文章,集中财力办大事,全市和市本级财政预算执行情况良好,有力地促进全市经济社会平稳健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市

2018年全市财政总收入490.71亿元,完成预算的111.1%,比上年增长(以下简称“增长”)20.0%,增幅位列全省第一。全市一般公共预算收入(即地方财政收入)287.10亿元,完成预算的112.0%,增长20.9%,增幅位列全省第一。

全市一般公共预算支出397.54亿元,完成调整预算的102.9%,增长22.3%。

2.市本级(市直、吴兴区、南浔区、湖州开发区、太湖度假区汇总,下同)

2018年市本级财政总收入207.19亿元,完成预算的111.8%,增长21.3%,增幅位列全省第一。市本级一般公共预算收入(即地方财政收入)121.66亿元,完成预算的112.4%,增长22.0%,增幅位列全省第一。

市本级一般公共预算支出184.46亿元,完成调整预算的103.3%,增长24.0%。

3.市级(市直、湖州开发区、太湖度假区汇总,下同)

2018年市级财政总收入79.34亿元,增长20.9%。市本级一般公共预算收入(即地方财政收入)45.54亿元,增长14.9%。

市级一般公共预算支出105.46亿元,增长23.5%。

2018年全市、市本级及市级一般公共预算收入分别为287.10亿元、121.66亿元和45.54亿元,按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计全市、市本级及市级财政实现收支平衡。由于2018年省与市、县之间的财力结算有一个过程,全市、市本级及市级最后平衡结果待决算汇审后再专题向市人大常委会报告。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市

2018年全市政府性基金预算收入630.46亿元,完成调整预算的126.3%,增长66.9%。全市政府性基金支出598.85亿元,完成调整预算的100.1%,增长91.4%。考虑转移性收支后,全市政府性基金预算收支平衡。

2.市本级

2018年市本级政府性基金预算收入363.65亿元,完成调整预算的121.2%,增长49.1%。市本级政府性基金支出328.06亿元,完成调整预算的100.5%,增长76.2%。考虑转移性收支后,市本级政府性基金预算收支平衡。

3.市级

2018年市级政府性基金预算收入241.74亿元,完成调整预算的118.1%。市级政府性基金支出215.83亿元,完成调整预算的97.8%。考虑转移性收支后,市级政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

1.全市

2018年全市社会保险基金收入233.21亿元,完成预算的109.8%,增长3.9%。全市社会保险基金支出231.99亿元,完成预算的99.2%,增长3.1%。收支相抵,本年收支结余1.21亿元。

2.市本级

2018年市本级社会保险基金收入109.02亿元,完成预算的 105.3%,增长2.7%。市本级社会保险基金支出102.48亿元,完成预算的98.0%,增长2.0%。收支相抵,本年收支结余6.54亿元。

(四)国有资本经营预算执行情况

1.全市

2018年全市国有资本经营收入0.67亿元,完成预算的93.6%,增长18.5%,加上2017年结转资金0.02亿元,收入总计0.69亿元。全市国有资本经营支出0.32亿元,完成预算的100.0%,增长269.8%,调出资金0.37亿元,支出总计0.69亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级

2018年市本级国有资本经营预算收入0.47亿元,完成预算的86.8%,增长57.0%,加上2017年结转资金0.02亿元,收入总计0.49亿元。市本级国有资本经营支出0.32亿元,完成预算的100.0%,增长269.8%,调出资金0.17亿元。支出总计0.49亿元。收支相抵,市级国有资本经营预算收支平衡。

3.市级

2018年市级国有资本经营收入0.45亿元,完成预算的90.6%,增长71.1%,加上2017年结转资金0.02亿元,收入总计0.47亿元。市级国有资本经营支出0.32亿元,完成预算的100.0%,增长269.8%,调出资金0.15亿元,支出总计0.47亿元。收支相抵,市级国有资本经营预算收支平衡。

(五)经批准举借的债务规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

(1)全市

2018年,全市地方政府债务限额702.59亿元,比上年多争取新增地方政府债务限额29.64亿元。在批准的限额内,通过省代发地方政府债券36.86亿元,其中:新增债券15亿元,置换债券20.36亿元,再融资债券1.50亿元。

(2)市级

市级债务限额为143.65亿元,当年新增限额23.89亿元。

2.结构

(1)全市

截至2018年末,全市地方政府债务余额为693.02亿元,其中:一般债务521.88亿元,占75.3%;专项债务171.14亿元,占24.7%。

(2)市级

市级债务余额为137.92亿元,其中:一般债务91.35亿元,占66.2%;专项债务46.57亿元,占33.8%。

3.使用

(1)全市

2018年,全市新增地方政府债券15亿元,其中:用于市政建设0.7亿元,占4.7%;土地储备2.50亿元,占16.7%;棚户区改造9.50亿元,占63.3%;生态建设和环境保护0.51亿元,占3.4%;教育1.79亿元,占11.9%。

(2)市级

市级新增债券12亿元,其中:用于棚户区改造9.50亿元,土地储备2.50亿元。

4.偿还

(1)全市

2018年,全市财政共安排还本支出31.33亿元,其中:一般债务还本支出20.76亿元,专项债务还本支出10.57亿元,均用于偿还存量政府债务。

(2)市级

市级财政共安排还本支出18.95亿元,其中:一般债务还本支出16.70亿元,专项债务还本支出2.25亿元。

(六)落实市人大预算决议有关情况

1.认真研究落实市八届人大三次会议有关决议

按照市八届人大三次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见,改革创新,克难奋进,扎实推进各项财政工作。

一是做大收入蛋糕。强化全市“一盘棋”的理念,加强收入动态管理。完善部门间联动协调机制,与市税务、国土等部门以及各区县持续加强对接,实事求是制定年度收入目标,扎实推进各项组织收入工作。积极培植财源,参与制定各类政策,提高财政扶持的精准度,力求使政策效应最大化。牢固树立以“亩均论英雄”的理念,算好政府的投入产出账,重点支持产业方向好、投资强度大、资源消耗低、税收贡献大的项目和企业。

二是助推高质量发展。1.落实帮扶政策。落实减轻企业负担、优化营商环境的系列政策,为企业减负107.60亿元。深入开展“问难帮困稳增长”专项活动,稳定企业预期,提振企业家信心,帮助民营企业解决实际困难。2.强化资金支持。分别设立两个15亿元专项资金,支持“中国制造2025”国家级示范区和国家绿色金融改革创新试验区建设。安排人才和科技专项资金5亿元,加大对来湖优秀人才在就业、创业、租房、购房等方面的补助、补贴,助力高水平打造人才生态最优市;推动科技创业创新平台及研发中心建设,鼓励科技成果转化与产学研合作,扶持重大科技项目以及高新技术产业、科技型初创企业。3.改善投融资环境。加快政府产业引导基金市场化运作,全市批准设立产业母基金8个,总规模56.49亿元;批准设立子基金38个,总规模278.20亿元,新增投资项目19个,总投资49.50亿元。积极推进“投贷联动”试点,实现投贷结合的资金规模达6亿元,多渠道助推民营企业发展。

三是保障民生重点。2018年,全市公共财政民生支出达288.41亿元,超过财政总支出的三分之二以上,有力地保障了各领域民生工程和民生实事的推进实施,确保湖城百姓安居乐业。主要包括:1.完善社会保障制度体系。健全基本医疗保险和大病保险政策,稳步提高退休人员养老待遇水平。做好困难群众生活保障,城乡居民最低生活保障标准统一提高到每人每月810元。落实被征地农民转入职工基本养老保险1.33万人,筹措社保风险准备金6.27亿元;安排保障房建设资金5亿元,加大公租房和廉租住房建设、农村危房改造等投入。落实棚户区改造政府购买服务资金14.86亿元,推进保障性安居工程建设。2.推动社会民生事业发展。推进实施基层医疗卫生机构补偿新机制改革和分级诊疗、社区签约医生等惠民政策。安排公共交通专项2.05亿元,助推“国家公交都市”示范城市创建。推进地校合作,安排6000万元资金支持湖州师院和湖州职院发展。加强文化体育事业投入,新建城市书房9家、农村文化礼堂110家,全力保障第十六届省运会顺利举行。支持打造共建共治共享的社会治理格局,助力平安湖州建设争取“十二连冠夺金鼎”。3.推进乡村振兴战略实施。完善以绿色生态为导向的财政支农政策,安排各类专项资金5.92亿元支持现代农业、美丽乡村、绿色渔业等领域。争取到省以上补助资金2.25亿元,支持安吉“田园鲁家”等农业综合开发创新类项目。推进农业“三项补贴”综合改革工作,加快推进粮食生产经营组织体系创新,并推进农业金融支撑体系建设。规范乡镇财政公共服务平台运行,推进财政补助资金“一卡通”。4.加强生态环境治理保护。健全生态文明财政政策,完善全域环境质量奖惩制度,安排各类专项资金10.90亿元,以生态环境保护重点工程、领域为着力点,扎实推进我市践行“两山”理念先行示范区和国家生态文明示范市建设。

四是防范化解风险。1.健全债务管控机制。在全省率先出台《关于进一步做好防范化解政府性债务风险工作的实施意见》(湖委发〔2018〕4号)和《关于防范化解地方政府隐性债务风险的二十条实施意见》(湖委发〔2018〕32号)两个文件,规范编制并完善防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案,制定隐性债务5年(2018—2022年)消化计划。2.严格落实化债措施。坚决遏制隐性债务增量,会同市发改、审计、国资等部门对区县500万元以上的政府投资项目年度立项计划进行联审,共核减项目28个,核减计划总投资105.60亿元;其中,核减2018年计划投资2.32亿元。妥善化解隐性债务存量,区分轻重缓急,对存在重大行政(法律)风险的债务安排资金提前偿还;对其他隐性债务按化债计划到期偿还,同时做好划清“跑道”工作,推进国企市场化转型。全市隐性债务消化完成年度计划的121.9%。3.加强化债监督考核。对乡镇举债情况进行专项检查,对区县化债工作进行专项督导,并根据年度化债任务完成情况对区县进行考核。此外,规范开好举债融资“前门”,积极争取地方政府债券资金35.36亿元。

五是加强财政管理。1.两个“一次”优服务。深化落实“最多跑一次”改革,实现全部事项“零上门”;推进“上门服务至少一次”活动,累计开展现场服务3964户次,服务好各预算单位。2.强化预算管理。落实预算编制双审制度,完善预算执行与预算编制挂钩机制。推进财政预决算公开工作,在“湖州政府信息公开网”网站上统一公开政府预算和80个市级部门预算(涉密单位除外),进一步规范、拓展公开内容。完善国库集中支付制度,建立新型安全管理体系,加快推进国库支付电子化管理。3.推进绩效管理。结合部门预算项目库的建立,将绩效目标作为前置条件,纳入预算审核流程,实现其与预算资金同步申报。2018年对全部1508个预算项目和13项政府专项资金进行绩效自评,对其中151个项目开展绩效抽评,对9个项目开展重点评价,涉及预算资金1.27亿元。4.深化专项资金管理改革。出台《湖州市市级政府性专项资金管理办法》,建立市级政府性专项资金平台管理系统,覆盖130个项目类别的专项资金,涉及金额达4.54亿元。5.规范财政资金管理。收回2017年结余资金1.15亿元,由市财政统筹安排使用。提请市政府成立市规范公款存放管理领导小组,强化公款竞争性存放,明确监管职责,形成合力。6.开展项目预算审核。完成概算审核项目28个,核减3.42亿元;完成招标控制价审核项目45个,核减3.98亿元;完成结算项目共计59个,核减1.09亿元。7.推进“政采云”平台运用。加快实现政府采购全过程电子交易一体化,市本级“政采云”平台累计交易量达到20.34亿元。8.加强国有资产管理。参与编制《2017年度全市国有资产管理情况报告》,完善资产管理信息化建设,推进“资产云”实施。

2.认真办理人大代表建议

在市八届人大三次会议上,人大代表提出财政预算相关的建议共14件,其中主办件1件。根据市八届人大三次会议决议精神,市财政局认真承办人大代表建议,一对一面商,按时办结,满意率达到100%;主办件中,所提问题及建议已经解决和已列入计划解决的达到100%。比如,2018年的主办件是茅利荣代表提出的《关于解决老虎潭库区居民生活与发展问题的议案》。在办理过程中,我局与市水利局、市人力社保局、市环保局、市林业局等部门多次沟通,明确了下一步的工作举措,并向代表做了详细的政策解释工作,代表对办理结果表示非常满意。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,在财政运行和预算管理过程中,还存在一些亟须研究解决的困难和挑战。主要是:在经济新常态下,保持收入持续稳定增长压力较大。新预算法实施以来,随着财政体制改革地不断推进,各方面对财政部门编制预算、依法理财等工作提出了更高的要求。同时,在更高起点上,对各领域加强财政保障和扶持力度有了更大的期待,财政收支平衡的压力进一步加大。对此,我们高度重视,将通过深化改革、创新机制、完善制度、强化管理等措施逐步加以解决。

二、2019年预算草案

(一)2019年财政经济形势

2019年,宏观经济形势依然错综复杂。一方面,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,这是经济工作的基本面。对湖州来说,长三角区域一体化上升为国家战略,上海大都市圈“1+7”空间协同规划启动编制,我省以数字经济为引领的新经济蓬勃发展,大湾区大花园大通道大都市区建设全面推进,这些都为我们提供了重大的战略机遇。再加上前期通过“五未”土地处置,推进“亩均论英雄”改革等前瞻性政策措施,有效实现了土地资源的集约节约利用,为经济发展换取了更大的空间,这些有利因素的持续叠加,使得经济增长的新动能不断积聚,全市经济总体呈现“稳中有进、稳中向好”的高质量发展态势。另一方面,从外部环境看,中美贸易摩擦、房地产市场预期不明朗等因素对实体经济的影响仍未消除,同时中央仍在陆续出台大规模的减税降费政策,这些都将拉低全市财政收入的增幅,减少地方可用财力。从支出看,随着更为积极的财政政策的实施,稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,以及三大攻坚战,各项重大建设保障项目,每年的十大民生实事项目等都对财政支出提出了更高的要求。今后的一段时期内,财政收支矛盾会进一步凸显,紧平衡将是常态。因此,要切实将有限的财力用在刀刃上,集中财力办大事,提高资金使用绩效。

(二)财政预算编制的指导思想

根据2019年度全市经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要,结合对2019年财政经济形势的分析和预测,并参考2018年度执行情况,按照市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,2019年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委“一四六十”工作体系,聚焦聚力高质量、竞争力、现代化,按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的改革要求,以勤俭办一切事和集中财力办大事为根本指导原则,统筹各类财政资金,科学合理安排支出,全面实施绩效管理,积极稳妥化解风险,为推进湖州高质量赶超发展和“两个高水平”建设提供坚实的财政保障。

(三)2019年重点财政收支政策

牢固树立过紧日子的思想,严控和压减一般性支出,对市级部门一般性项目支出统一按10%压减,切实将财政资金用在保障经济社会发展的重大战略、重大改革和重点领域。紧紧围绕市委“一四六十”工作体系,扎实推进重大战略融入、产业质效突破、科技创新加速等十大专项行动,加快打造生态样板、绿色智造、滨湖旅游、现代智慧、枢纽门户、美丽宜居“六个城市”,奋力开创湖州高质量赶超发展新局面。具体包括:

一是积极助推民营企业高质量发展。全面落实中央和省、市促进民营经济发展的政策措施,健全政企常态化沟通与帮扶机制。严格执行各项减税降费优惠政策,巩固涉企行政事业性收费项目“零收费”成果,进一步降低民营企业经营成本。制定新一轮的财政扶持政策,优化发展环境,完善企业梯度培育机制。筹措市工业、科技、人才等专项资金,支持产业转型升级,推进重点行业加快发展,鼓励优质企业做大做强。同时,以“最多跑一次”改革为引领,持续深化“放管服”改革,深入推进“营商环境优化行动”,进一步优化营商环境,激发市场活力。

二是集中财力投向重点领域。牢牢把握国家推进“一带一路”、长江经济带、长三角一体化、宁杭生态经济带发展的重大战略机遇,完善配套财政政策,主动融入上海“1+7”大都市圈、G60科创走廊和全省大湾区大花园大通道大都市区,积极支持南太湖新区建设。大力发展以数字经济为核心的新经济,聚焦绿色智造城市建设,集中有限资金加快产业数字化升级,强化工业互联网应用和企业智能装备提升,全力培育地理信息、集成电路及高端元器件、云计算和大数据等新兴产业,做大做强新能源汽车及关键零部件、高端装备、生物医药等产业,加快发展新零售、电子商务、快递物流、智慧旅游、共享经济等新业态、新模式。积极参与国家创新型城市建设,深入落实人才强市新政,大力支持湖州科技城等创新平台建设,加快积聚一批高水平研发平台、高质量孵化载体和高层次人才团队,打造一批产学研一体化的科技创新高地、人才集聚高地,把科技优势、创新优势转化为产业优势、发展优势。同时,严控政府性投资项目,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量,确保完成年度化债任务。

三是精准带动社会有效投资。深入推进国家绿色金融改革创新试验区建设,推进绿色金融产品、服务和制度创新,吸引各类金融要素加速向湖州集聚,助推太湖绿色金融小镇等重点项目发展壮大,推动资金加速流向实体经济。充分利用市场化运作平台,推进政府与社会资本合作,按照“市场化、专业化、可控性”的原则,加快推进政府产业引导基金实质性运作和各个在谈项目的签约落地。积极开展投贷联动,健全完善银行与投资机构的投贷联盟工作机制,力争在“投贷结合”助推优质企业发展试点上出实效。加快政策性融资担保体系建设,进一步解决企业融资贵、融资难。

四是巩固完善社会保障机制。深化社保惠企便民改革,完善多层次社会保障体系。完善社会救助体系,健全优抚对象等人员抚恤标准体系,做好困难群众生活保障,提高城乡最低生活保障补助水平。落实“大众创业、万众创新”战略,着力稳定和扩大就业。加大医疗救助力度,全面推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的落实。加快发展老龄事业和养老产业,完善养老服务补贴制度,推广养老机构“公建民营”,促进医养融合发展。加大对公租房和廉租住房建设、农村危房改造等的投入力度,加快保障性安居工程建设。发展社会福利、慈善、红十字事业,保障妇女儿童合法权益。

五是切实推动民生事业发展。完善我市公共教育、医疗、卫生等服务体系,推进民主法治、平安建设、社会事业和生态环境发展,加大统筹力度,完善支出标准体系,确保财政承担的资金分年、足额落实到位。实施普惠性幼儿园扩面,推行小学生学后托管服务;实施普通高中质量提升工程,深化职业教育产教融合和中高职衔接。深化医疗保障制度和公立医院综合改革,积极打造城市医共体,持续改善群众就医体验。推进实施“厨房革命”,全面建设“食安校园”,保障公众用药安全,着力打造“放心消费在湖州”升级版。推进平安湖州建设,全力打造平安中国示范区的先行区。深入践行“两山”理念,加大对环境保护的投入,重点保障环境污染治理、环境风险管控、环保基础能力建设和环境治理体系建设等工作。在加大财政投入、用好政府资产的同时,充分发挥市场作用,支持四大国有集团按照市场化原则参与中心城市建设。

六是统筹支持乡村振兴战略实施。落实农业农村财政优先保障要求,加大公共财政对“三农”的投入力度。深入推进涉农资金整合,支持政策性农业信贷担保体系建设,加快建立财政资金引导、多元化投入的乡村振兴战略财政保障机制。进一步加快农业农村建设的实施进度,加快支农资金支出进度和执行率,不断提升资金使用绩效。科学运作强农产业基金,有效扶持投资周期长、收益低、见效慢的农业项目,大力培育支持新型农业经营主体,加快推进绿色生态高效农业发展,促进农业增效、农民增收。推进国家级、省级田园综合体试点建设,积极向上争取财政资金,探索创新农业综合开发模式,统筹推进农业生产、农民生活、农业生态领域建设,助推全市现代农业发展。

(四)一般公共预算草案

1.全市

(1)收入预算

2019年全市财政总收入预期539.78亿元,增长10.0%。2019年全市一般公共预算收入预期315.80亿元,增长10.0%。

(2)支出预算

拟安排2019年全市一般公共预算支出421.40亿元,增长6.0%。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计全市一般公共预算收支平衡。

2.市本级

(1)收入预算

2019年市本级财政总收入预期227.90亿元,增长10.0%。2019年市本级一般公共预算收入预期133.82亿元,增长10.0%。

(2)支出预算

拟安排2019年市本级一般公共预算支出195.50亿元,增长6.0%。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计市本级一般公共预算收支平衡。

3.市级

(1)收入预算

2019年市级一般公共预算收入预期50.10亿元,增长10.0%。

(2)支出预算

拟安排2019年市级一般公共预算支出110.73亿元,增长5.0%。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,收支相抵后,预计市级一般公共预算收支平衡。

(五)政府性基金预算草案

1.全市

2019年全市政府性基金预算收入预期264.37亿元,下降58.1%。拟安排全市政府性基金预算支出353.97亿元,下降40.9%。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余等,收支相抵后,预计全市政府性基金预算收支平衡。

    2.市本级

2019年市本级政府性基金收入预期110.02亿元,下降69.7 %。拟安排市本级政府性基金预算支出183.37亿元,下降44.1%。

按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余等,收支相抵后,预计市本级政府性基金预算收支平衡。

3.市级

2019年市级政府性基金收入预期59.48亿元,下降75.4%。拟安排市级政府性基金预算支出119.69亿元,下降44.5%。

 按照现行财政体制计算,加上上级各项补助、动用上年结转结余等,收支相抵后,预计市级政府性基金预算收支平衡。

(六)社会保险基金预算草案

1.全市

2019年全市社会保险基金收入预期242.75亿元,增长4.1%。拟安排全市社会保险基金预算支出256.72亿元,增长10.7%。

通过省级补助和动用部分历年结余,预计全市社会保险基金预算收支平衡。

2.市本级

2019年市本级社会保险基金收入预期115.17亿元,增长5.6%。拟安排市本级社会保险基金预算支出113.6亿元,增长10.9%。

通过省级补助和动用部分历年结余,预计市本级社会保险基金预算收支平衡。

(七)国有资本经营预算草案

1.全市

2019年全市国有资本经营预算收入预期1.98亿元,增长193.8%。拟安排全市国有资本经营预算支出 0.10亿元,下降66.7%,加上转移性支出(调出资金)1.88亿元,预计支出总计为1.98亿元。收支相抵后,预计全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级

2019年市本级国有资本经营预算收入预期1.73亿元,增长264.0%。拟安排市本级国有资本经营预算支出0.04亿元,下降85.9%,加上转移性支出(调出资金)1.69亿元,预计支出总计为1.73亿元。收支相抵后,预计市本级国有资本经营预算收支平衡。

3.市级

2019年市级国有资本经营预算收入预期1.67亿元,增长267.2%。拟安排市级国有资本经营预算支出 0.01亿元,下降95.6%,加上转移性支出(调出资金)1.66亿元,预计支出总计为1.67亿元。收支相抵后,预计市级国有资本经营预算收支平衡。

(八)地方政府债务预算管理

2019年地方政府债务暂按省财政厅预下达的限额722.59亿元控制(含新增限额20亿元),其中市级158.65亿元。根据地方政府债券到期情况,申请发行再融资债券105.5亿元进行置换,其中:一般债券82.3亿元,专项债券23.2亿元,分别列入一般公共预算、政府性基金预算管理。后续新增限额待省财政厅下达后,依法编制调整预算(草案)并提交市人大常委会审议批准。

    (九)市级政府投资项目预算管理

2019年市级政府投资项目预算安排43.36亿元,其中:市级财政资金预算安排24.7亿元。

市直政府投资项目预算安排33.2亿元,其中:本级财政资金预算安排15.13亿元,包括:一般公共预算安排10.54亿元、政府性基金预算安排4.58亿元;其他资金18.07亿元,主要包括上级资金、区县资金和单位自有资金等。

开发区政府投资项目预算安排6.01亿元,其中:本级财政资金预算安排5.57亿元,包括:一般公共预算安排0.21亿元、政府性基金预算安排5.36亿元;其他资金0.45亿元,主要包括上级资金和单位其他收入等。

度假区政府投资项目预算安排4.15亿元,其中:本级财政资金预算安排4亿元,为一般公共预算安排4亿元;其他资金0.15亿元,主要包括其他区县资金和街道配套、农户承担等。

三、认真抓好2019年财政工作

(一)完善收入协调机制,进一步提高收入质量。主动适应国地税合并后组织收入工作的新情况、新变化,充分发挥新成立的市财税收入协调领导小组的统筹作用,完善小组议事规则、工作机制和信息共享方案,深化财政与税务部门间合作,形成工作合力,科学把握组织收入力度、进度和节奏。同时,推动各区县建立相应的收入协调小组,实现全市“一盘棋”。坚持质量第一、效益优先,逐步淡化总量型、速度型指标,突出质量型、效益型指标,重点关注一般公共预算收入占财政总收入的比重、税收占地方一般公共预算收入的比重和一般公共预算收入占GDP的比重,夯实财政收入基础,提高财政收入质量。

(二)牢固树立“过紧日子”与“量力而行”的思想,严格按照轻重缓急顺序安排支出预算。根据项目实际需求和财力可能,分清轻重缓急,严格按照“保运转、保民生、保化债、保续建、保重点”顺序来安排支出预算,即先保障基本支出,后安排项目支出;先保障基本民生项目,后安排建设项目;先保障重点、急需项目,后安排一般性项目。在具体举措方面,将进一步健全部门预算支出标准体系,实施项目支出分级分类管理,推进项目支出预算标准化建设。进一步加强政府性专项资金管理,加大整合力度,并结合项目储备情况编制年度预算,建立专项资金设立、安排、绩效评价和退出的全过程管理机制。对基本民生项目,将制定与我市经济发展水平、财力状况相适应的保障标准。对一些投入较大、周期较长的重点项目,将适当采用分年度安排预算资金,根据施工进度按需投入的方式进行。优化财政资源配置,加强财政资金统筹使用,加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算的力度,确保收支平衡。进一步强化预算执行管理,预算执行期间原则上除自然灾害等突发事件可动用预备费解决外,一般不追加安排支出。此外,督促各部门、各单位进一步强化主体责任,牢固树立节约意识和绩效意识,切实增强部门预算执行刚性。

(三)积极防范化解风险,促进经济社会可持续发展。为切实提升防范化解债务风险的能力,一方面除必要的基本民生支出和机关有效运转支出外,大力压减基本建设支出,严控一般性支出,优化支出结构,并按照“5个10%以上”的要求,多渠道筹措化债资金,确保年度化债计划完成。另一方面,严控政府性投资项目,加大财政约束力度。市级政府投资预算实行总量控制,优先保障续建项目和市委市政府重点项目,严格执行省委“三个不得立项”的要求;区县500万元以上政府性投资项目,继续实行市级部门联审。按规定应由政府承担的建设项目,应全部依法纳入预算管理;凡能够采取市场化方式规范运作的项目,由市场化主体依法规范融资,吸引社会资本参与建设。开大规范举债融资的“前门”,积极推进土地储备出让预算管理改革,积极争取、高效使用地方政府专项债券。同时,重视和防范养老保险基金风险,根据省、市“五个不得”等政策要求,完成基金征缴预算收入、参保率、缴费增长率等工作目标,不断夯实养老保险征缴基数。建立多方筹资机制,充实职工养老保险基金收入盘子,同时充分发挥社会保障风险准备金作用,切实做到防患于未然。

(四)全面实施绩效预算管理,切实提高财政资金监管水平。财政部门将严格落实中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》的具体要求,大力倡导预算绩效管理理念,营造“花钱必问效,无效必问责”的良好氛围,将其融入到预算管理的各个方面和环节,提高财政资金的使用效益。研究制定规范、系统的预算支出绩效评价指标体系,夯实绩效评价基础;全面推进预算项目绩效评价,实现市、区县两级预算项目绩效管理全覆盖;广泛开展财政支出整体绩效评价,推动部门预算绩效管理与预算管理工作的有机融合;落实绩效评价结果与预算安排有机结合机制,强化结果应用,对凡达不到绩效目标或评价结果较差的项目,相应核减或取消项目预算。同时,切实加强对财政资金的监督管理。严格落实新出台的《湖州市市级政府性专项资金管理办法》的要求,结合新制定完善的科技发展、开放型经济发展、工业发展、美丽乡村、农业发展和中职教育等六个专项管理办法,强化专项资金管理,提高资金使用效益,切实把钱用到刀刃上。联合市纪委、审计等部门,进一步加强公务支出治理,规范市级各单位公务支出有关费用报销管理,严肃财经纪律,落实主体责任。健全完善现有财政“1+8+X”内控制度,建立及时有效的风险事件应对机制、完善的督导和问责机制,注重强化内控成果运用,推动财政内控从“立规矩”向“见成效”转变。

各位代表,2019年全市财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市八届人大四次会议的决议和要求,贯彻市委、市政府各项决策部署,锐意进取、奋发有为,持续推进财政改革发展,努力完成各项目标任务,为加快实现湖州经济社会高质量赶超发展不懈努力!

 


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